Brawo
 

b_250_100_16777215_00_images_stories_2012_zck_001.jpgZgodnie z zapowiedzią w dzisiejszej informacji prezentuję wydatki Zakliczyńskiego Centrum Kultury w rozbiciu na poszczególne działy, tj. wynagrodzenia, umowy cywilne, koszty działalności programowej, usługi obce oraz wydatki majątkowe w kolejności od najwyższych do najniższych pozycji budżetowych. Na finał każdej pozycji jest dodatkowo porównanie do kosztów z roku 2011.

Koszty wynagrodzeń: 286 671 zł 17 gr

Koszty wynagrodzeń obejmują wypłaty dla pracowników etatowych ZCK brutto, tj. pensje, składki ZUS, podatki,  ryczałty samochodowe za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych pracowników, koszty delegacji i szkoleń oraz fundusz nagród.  W  różnych wymiarach czasowych w formie etatowej w ZCK zatrudnionych jest  osiem osób – koszty wynagrodzeń pracowników ZCK wraz ze składkami wyniosły 257 tys. zł  (szczegółowy wykaz zatrudnionych, funkcje i wymiar etatu jest – patrz na pasku menu Zakliczyninfo, zakładka  „ZCK – o nas”). Pozostałe koszty wynagrodzeń to delegacje, szkolenia, ryczałty, fundusz nagród – w sumie ok. 29 tys. zł. Warto  zwrócić uwagę na fakt, że pracownikom instytucji kultury nie przysługują od 2001 roku premie i trzynastki obowiązujące nadal w innych sektorach administracji publicznej.

Formami dodatkowej gratyfikacji pracowników ZCK są nagrody, które przede wszystkim uzależnione są od wyniku finansowego Centrum oraz tzw. świadczenie urlopowe zastępujące nie istniejący w Centrum fundusz socjalny.  Pracownikom ZCK nagrody może przyznać dyrektor, natomiast dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy. Jeśli porównać wydatki ZCK na wynagrodzenia w dwóch latach obecnej kadencji samorządowej, tj. w roku  2011 i 2012 roku, to zobaczymy że  spadły one w roku 2012 o 37,5 tys. zł, bowiem w roku 2011 na wynagrodzenia pracownicze brutto wydaliśmy  324 200 zł 09 gr.

Umowy cywilne : 126 083 zł 91 gr

Umowy cywilne czyli mowy zlecenia i umowy o dzieło (nazywane są często , choć nie zawsze zasłużenie umowami śmieciowymi). W ZCK w takiej formie zatrudniamy gospodarzy naszych świetlic, instruktorów (Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice”, ZF „Gwoździec”, grupy teatralnej, gospodarza obiektów sportowych LKS „Dunajec” ). W tych umowach znajdują się też gaże dla zespołów artystycznych, kapeli ludowej akompaniującej „Gwoźdźcowi” oraz tzw. jednorazowe zlecenia jak np. oprawa muzyczna Pikniku Patriotycznego na Mogile czy gratyfikacja za prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.  Gospodarując bardzo oszczędnie obniżyliśmy wydatki na ten cel o prawie 32 tys. zł – w roku 2011 umowy cywilne kosztowały ZCK  157 860 zł 59 gr.

Koszty działalności programowej: 124 519 zł 21 gr

Wydaliśmy na działalność programową więcej niż zakładaliśmy na początku roku 2012, co w decydującej mierze wynika z tego, że udało się uzyskać do budżetu środki zewnętrzne. Na organizację imprez wydaliśmy 75% środków z tego działu. Z tej kwoty płaciliśmy za Święto fasoli (ok. 29 tys. zł), Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów (15 tys. zł), Festiwal Piosenki w Jamnej (10 tys. zł), za skład i druk „Głosiciela” prawie 18 tys. zł.  Finansowaliśmy m.in. wyjazdy zespołów artystycznych na przeglądy i festiwale, a nawet wyjazd młodzieży szkolnej z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie na finał Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych.  W mniejszych kwotach uczestniczyliśmy w dofinansowaniu imprez w świetlicach, w Jamnej,  zapewnieniu oprawy artystycznej na spotkanie świąteczno – noworoczne samorządu. Kupiliśmy od Stanisława Sochy szopkę świąteczną która wystawiamy koło ratusza, etc.  W porównaniu do roku 2011 w roku 2012 wydaliśmy na działalność programową o ponad 28 tys. zł więcej.

Usługi obce: 105 002 zł 59 gr

Pod tym hasłem kryją się koszty energii elektrycznej, gazu telefonu i Internetu,  ścieków i śmieci, przeglądy techniczne urządzeń, licencje na programy komputerowe, usługi bankowe, pocztowe. Prawie połowa kosztów w tym dziale(ponad 46 tys. zł), to koszty zużycia gazu; w hali sportowej LKS „Dunajec” (20,5 tys. zł), ratuszu (18 tys. zł) oraz w świetlicach (oprócz Rudy Kameralnej). Prawie 39 tys. zł kosztuje nas energia elektryczna. Najwięcej płacimy  w ratuszu bo prawie 28 tys. zł, przy czym pizzeria „Rycerska” zwraca nam za to co zużyje, ale już Biblioteka i instytucje korzystające z „Burmistrzówki”  (Profilaktyka i Powiatowy Urząd Pracy) - nie partycypują w kosztach energii i gazu ani złotówki. Hala sportowa na Kamieńcu zużywa energii o 1/3 więcej niż pozostałe cztery świetlice.  Mimo wszystko, dzięki m.in. zawartej w czerwcu 2012 roku umowie z nowym dostawca energii elektrycznej,  funkcjonującemu ogrzewaniu kominkowemu w Rudzie Kameralnej i co bardzo ważne – łagodnej zimie 2011/12 a także tańszym opłatom za Internet i ograniczeniu do absolutnego minimum opłat licencyjnych (program księgowy) wydaliśmy w roku 2012 mniej o 20 tys. zł niż w roku 2011 na usługi obce.

Wydatki majątkowe: 57 166 tys. zł 42 gr

Podstawową pozycją w tych wydatkach była budowa przy świetlicy ZCK w Rudzie Kameralnej „Rowerowej Wioski” , której wartość wyniosła ponad 43,5 tys. zł i była finansowana w ramach programu PROW. Pozostałą kwotę pochłonęły bieżące remonty. 3,5 tys. zł wydaliśmy na modernizację klatki schodowej oraz przystosowanie korytarza na poddaszu ratusza do celów wystawienniczych, ponad 2 tys. zł kosztowała naprawa instalacji wodnej i pieca c.o. w ratuszu, a 3,6 tys. zł kosztowało nas malowanie hali LKS „Dunajec”.  Pozostała kwota to drobne naprawy, wymiana żarówek,  etc.  Na wydatki majątkowe wykosztowaliśmy się  o 20 tys. zł więcej niż w roku 2011.

cdn.


 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.